AREA V Penguatan Pengawasan

  1. Pengendalian Gratifikasi (3)

a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi ? Dokumen

b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan ? Dokumen

2. Penerapan SPIP (3)

a. Telah dibangun lingkungan pengendalian ? Dokumen

b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan ? Dokumen

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi ? Dokumen

d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait ? Dokumen

3. Pengaduan Masyarakat (3)

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan ? Dokumen

b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti ? Dokumen

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat ? Dokumen

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti ? Dokumen

4. Whistle-Blowing System (3)

a.  Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? Dokumen

b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan ? Dokumen

c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System ? Dokumen

d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti ? Dokumen

5. Penanganan Benturan Kepentingan (3)

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama ?Dokumen

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi ? Dokumen

c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan ? Dokumen

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan ? Dokumen

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti ? Dokumen

6. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai

a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ? Dokumen

b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ? Dokumen